Tableau de bord
Vue consolidée des commandes de dépôt-vente validées.
Valeur initiale HT
—
—
Vendu à facturer
—
—
Facturé
—
Factures reçues
Stock restant
—
bouteilles équivalentes
Répartition par fournisseur
Montants sources HT consolidésÀ traiter
Contrôles avant validationUne commande importée reste en brouillon. Le stock ne bouge qu’après contrôle des lignes, des quantités, des prix et validation explicite.
Commandes
Import PDF, contrôle du brouillon puis intégration sans écrasement.
Ajouter un bon de commande PDF
Le document reste privé. Un doublon identique est refusé.
Parcours sécurisé
1. PDF reçuEmpreinte contrôlée
2. ExtractionLignes modifiables
3. VérificationTotaux bloquants
4. ValidationStock consolidé
Si le PDF est un scan, le brouillon s’ouvre en saisie manuelle et le document source reste consultable.
Commandes suivies
—Inventaire consolidé
Filtrable par commande, fournisseur ou référence.
Ventes
Chaque vente reste rattachée à sa commande source, son auteur et son horodatage.
Nouvelle vente
États distincts
En stock—
Vendu à facturer—
Inclus dans relevé—
Facturé—
Ventes enregistrées
Relevés mensuels
Un relevé distinct par fournisseur, avec la commande source sur chaque ligne.
Workflow : ventes effectives → relevé fournisseur → facture reçue. Le numéro de facture n’est renseigné qu’à réception.
Historique
Journal non destructif : auteur, date, action et état.
DATE / HEUREAUTEURMODIFICATIONÉTAT
Lots
Ouverture progressive, sans perte du montant source ni du rattachement commande.
Contrôle : le détail doit totaliser exactement le montant du lot source.